Delårsrapport visar väntat minus för socialnämnden 2026

Socialnämnden i Gnesta beslutade den 7 oktober att fastställa nämndens delårsverksamhetsberättelse för 2026. Rapporten visar ett positivt ekonomiskt läge efter augusti, men en prognos som pekar mot underskott vid årets slut.

Ekonomi och prognos

Efter augusti redovisar socialnämnden en positiv budgetavvikelse på 1,794 miljoner kronor. Trots detta pekar helårsprognosen mot ett underskott på 1,16 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet förklaras främst med höga personalkostnader inom äldreomsorg och personlig assistans.

Måluppföljning i verksamheten

Delårsverksamhetsberättelsen har tagits fram enligt kommunens årshjul och omfattar både måluppföljning och ekonomi. I sammanfattningen bedöms alla verksamhetsfokus bli delvis uppfyllda vid rapporttillfället. Samtidigt framgår att det är svårt att göra en säker prognos för målen eftersom flera projekt fortfarande pågår och många indikatorer mäts först till den slutliga verksamhetsberättelsen.

För en bredare bild av kommunens delårsarbete finns även Gnestas samhällsbyggnadsnämnd redovisar överskott i delår.

Uppdrag till förvaltningen

För att möta den prognostiserade budgetavvikelsen gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare för en budget i balans. Det ska ske genom fortsatt arbete med den befintliga handlingsplanen och genom att identifiera ytterligare åtgärder. Förvaltningen ska också fortsätta analysera och vidta åtgärder för att höja måluppfyllelsen i verksamheten.

Beslutsgång

Beslutet att fastställa delårsverksamhetsberättelsen för 2026 togs enligt ordförandens förslag efter att tjänsteförslaget föredragits för nämnden.

Källa: Socialnämnden i Gnesta, sammanträde 7 oktober 2026.